====== Kasse ======

Hier werden Grundeinstellungen der generellen Kassenfunktion sowie der speziellen Gastronomie-Kasse vorgenommen.

Sie kommen über **//Kasse/Kassenkonfiguration//** in die Kassen-Grundeinstellungen.

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:grundeinstellung.png|}}

===== Grundeinstellungen =====
{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:kasseneinstellungen.png|}}


Sie können über **//Buchen in Konten//** auswählen, in welchem Kontenbereich sich eine Kasse öffnet. Geben Sie hier z.B. **//PROSHOP//** und **//GASTRO//** ein. Bei geöffneter Kasse können Sie in der Kasse für diese beiden Kontenbereiche kassieren. 

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:kontenbereich_waehlen.png|}}

Bei **//Greenfee//** wird das Greenfeelayout hinterlegt, welches für den Bagtag-Druck benötigt wird (siehe dazu auch Kapitel [[de:empfangskasse:greenfeebagtag:|]]). Gern hilft Ihnen das Pcc Support Team, die genauen Einstellungen für das Bagtag vorzunehmen.

Bei **//EC-Beleg, Quittung, Guest-Check und Gutschein//** wird das jeweilige Layout hinterlegt. Sie gelangen in das jeweilige Layout über //**Definieren.**// Auch hier hilft das Pcc Support Team gern, Ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Die weiteren Einstellungen sind vor allem für die Gastronomie-Kasse bestimmt. Bei **//Bon 1 und Bon 2//** können unterschiedliche Drucker hinterlegt werden. So ist es beispielsweise möglich, in der Gastronomie den Bon 1 an dem Tresen zu drucken und Bon 2 in der Küche. Dieses kann für jeden Kontenbereich unterschiedlich eingestellt werden. Wenn zwei Drucker für die Bons genutzt werden sollen, muss hinterlegt werden, welcher Drucker  welche Artikel ausdruckt. Dies können Sie bei **//Bondruck für diese Warengruppen//** hinterlegen. In diesem Beispiel sind die Warengruppen geteilt nach Tresen und Küche. Gehen Sie auf den Button **//Wahl//** und haken die gewünschten Warengruppen an.

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:artikelgruppenwahl.png|}}

Bon 1 wird also alle Getränke- und Zigaretten-Artikel für den Tresen enthalten. Im Layout des Bondrucks wird noch hinterlegt, welcher Bon-Drucker diesen Bon verarbeitet.

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:kasse_bon.png|}}

Die weiteren Einstellungen beziehen sich ausschließlich auf eine Gastronomie-Kasse. Setzen Sie den Haken **//Tischabfrage nach Personenanwahl,//** so wird die Gastro-Kasse aktiviert. Wenn Sie zusätzlich den Haken **//vor jeder ersten Buchung//** setzen, muss nach Wahl einer Person in der Kasse ein Tisch vergeben werden. Sie können natürlich auch sofort auf einen Tisch buchen, indem Sie eine Zahl von 1-999 eingeben. Damit wird der jeweilige Tisch gebucht.

Beim **//Buchungszwang aktivieren//** wird der Artikel automatisch verbucht, der Kellner muss dies nicht mehr mit F11 selbst tätigen. Verbuchte Artikel können nur noch storniert werden. Nicht verbuchte Artikel können einfach gelöscht werden.

Bei **//Quittungswahl bei Bezahlen//** kann eingestellt werden, dass grundsätzlich eine Quittung ausgedruckt wird. Bitte setzen Sie hier den Haken. \\ :!: Hierbei ist wichtig, dass unbedingt zu beachten ist, dass die Einstellung, die in der Kasse beim Bezahlvorgang hinterlegt wurde, übernommen wird.

**//Kassenabgleich im Netz//** ist auf 2 Sekunden voreingestellt, hier brauchen keine Änderungen vorgenommen zu werden.

Sollten Sie mit mehreren Kassenstationen arbeiten, können Sie jeder Kasse eine eindeutige **//Kassen-Nummer//** zuordnen. Somit sind Sie in der Lage, Umsatzstatistiken für bestimmte Kassen auszudrucken. Das bedeutet allerdings, dass auch an jeder Kasse ein Tagesabschluss vorgenommen werden muss. Wenn Sie das Feld frei lassen, beinhaltet der Tagesabschluss alle Tageseinnahmen der verschiedenen Kassenstationen.

Wenn Sie Trinkgeld verbuchen möchten, so hinterlegen Sie bei **//Trinkgeld-Buchungstyp//** den Artikel hierfür. Im Tagesabschluss wird dann das jeweilige Tipp ausgewiesen. Es wird z.B. vermerkt: 515,00 € Bareinnahmen, davon sind 15,00 € Tip und 500,00 € effektive Bareinnahme. Im Kassenbuch erkennen Sie die entsprechende Auszahlung. Der Kellner kann sich das Tip aus der Kasse nehmen.

Sollten Sie eine **//Kassenschublade//** an Ihrer Kasse angeschlossen haben, wird bei **//Kassenschublade an//** hinterlegt, ob die Kassenschublade direkt oder über einen Bon-Drucker angesteuert wird. Hierbei ist Ihnen das Pcc Support-Team gern behilflich.

===== Weitere Layouts =====
==== Quittung mit Rabatt ====

Damit der Rabatt eingegeben werden kann (in der Personenmaske) muss dieser Sonderparameter eingetragen werden:

KASS_RGRABATT = Rabatte werden auf der Quittung ausgewiesen

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:quittung-rabatt.png|}}

Wer eine detaillerte Ansicht wünscht, benöitigt das angepasste Layout.

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:quittungs-druck-rabatt.png|}}

<code>
// Vorne das kleine x wegnehmen, dann startet der Ausdruck ohne Rückfrage!
<xDIREKTDRUCK:1,LPT1>  
<RAND:    •>
~B< heimatname.>~b
~S< heimatstra.> - < heimatplz.> < heimatort.>


<ADRESSE1.>
<ADRESSE2.>
<ADRESSE3.>

<ADRESSE4.>



~B<TYP.>~b

Nummer:  <RG_NR.>      <DATUM.> - < TIME().>
Service: < secu_name.>
 

<VAR9=(var1 := {})>
<VAR9=(AADD(var1, "    •"))> 
<VAR9=(AADD(var1, "²Zahl••Artikel               ²Preis ² ²Rabatt  ²   Summe•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "---------------------------------------------------------"))>
<VAR9=(AADD(var1, "² <A>••<TEXT                >²<OGES  >²<OEDIF%>²<GES   >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "---------------------------------------------------------"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS1>%Mwst.:²<MWB1 >•             ²<BRU   >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS2>%Mwst.:²<MWB2 >•          ²===========•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "   "))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT1                 >   ²<BEZ1  >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT2                 >   ²<BEZ2  >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT3                 >   ²<BEZ3  >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •Offen: <OFF  >    ²Retour: <RUECK >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                   <DISCVAL.  >    <DISCTYP.   >
<VAR9=KassRechnung("AUSZUG", var1)>



Vielen Dank für den Besuch!!

</code>

==== Quittung mit Einzelpreis und MwSt Auflistung ====

Wenn Sie mehrere gleiche Artikel verkaufen, wird sowohl der Einzel- als auch der Gesamtpreis ausgewiesen und die jeweilige MwSt.

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:quittung1.png|}}

Das Layout zum kopieren für die Kasseneinstelllung

<code>
// Vorne das kleine x wegnehmen, dann startet der Ausdruck ohne Rückfrage!
<xDIREKTDRUCK:1,LPT1>  
<RAND:    •>
~B< heimatname.>~b
~S< heimatstra.> - < heimatplz.> < heimatort.>


<ADRESSE1.>
<ADRESSE2.>
<ADRESSE3.>

<ADRESSE4.>



~B<TYP.>~b

Nummer:  <RG_NR.>      <DATUM.> - < TIME().>
Service: < secu_name.>
 

<VAR9=(var1 := {})>
<VAR9=(AADD(var1, "    •"))> 
<VAR9=(AADD(var1, "²Zahl••Artikel                    ² MwSt²Einzel²   Summe•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "---------------------------------------------------------"))>
<VAR9=(AADD(var1, "² <A>••<TEXT                    >²<MW>²<EINZ  >²<GES   >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "---------------------------------------------------------"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS1>%Mwst.:²<MWB1 >•             ²<BRU   >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS2>%Mwst.:²<MWB2 >•          ²===========•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "   "))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT1                 >   ²<BEZ1  >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT2                 >   ²<BEZ2  >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT3                 >   ²<BEZ3  >•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •Offen: <OFF  >    ²Retour: <RUECK >•"))>
<VAR9=KassRechnung("AUSZUG", var1)>



Vielen Dank für den Besuch!!
</code>

Wenn die Zahlung über den OP Bereich läuft, bitte im Layout der Rechnung (im OP Bereich) folgenden Befehl eintragen.

<code>
<KONTO TEXT MWST EINZBRU BRUTTO OPDETAILS>
</code>

Dann ist der Einzelpreis und die Mehrwertsteuer der Belege aufgeführt.

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:quittung2.png|}}


1. OPDETAILS


2. MwST


3. EINZBRU


4. BRUTTO


===== Druckkonfiguration =====

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:spezieller_drucker3.png?|}}

Hier können spezielle Drucker für die verschiedenen Layouts eingegeben werden. Weitere Layouts von Bon 3 und 4 werden hier definiert (Button **//Definieren//**) sowie die entsprechenden Warengruppen hierfür (Button **//Wahl//**). Das Layout des Ein/Auszahlungsbelegs des Kassenbuches wird hier ganz unten festgelegt, siehe dazu auch [[de:kasse:kasse:empfangskasse:kassenbuch:kassenbuch]]). 

===== Kassen-Zahlarten =====

Eine genaue Beschreibung der Kassen-Zahlarten finden Sie unter [[de:einstellungen:programmeinstellungen:kassezahlarten|Kasse-Zahlarten]].

===== Warengruppen =====

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter [[de:umsaetze:proshopwarenwirschaft:warengruppen:warengruppen]].


===== Schnellauswahl bearbeiten =====

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter [[de:einstellungen:programmeinstellungen:kasseschnellauswahl|]].

===== Fixtasten Belegung =====

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter [[de:einstellungen:programmeinstellungen:kassefixtastenbelegung|]].

===== Bedienerschloss Konfiguration =====


Eine genaue Beschreibung finden Sie unter [[de:einstellungen:programmeinstellungen:kassebedienerschluessel|]].

===== Bedienernamen festlegen =====

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter [[de:einstellungen:programmeinstellungen:kassebedienernamen|]].

===== Bon-Prioritäten festlegen =====

Hier definieren Sie, welche Warengruppen welchen Gängen zugeordnet werden. 

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:bonprioritaet.png|}}

Dies ist eine generelle Einstellung und kann bei der Artikelbuchung in der Kasse auch individuell geändert werden.

Mit dem Haken **//Prioritäten aktiviert//** werden diese Einstellungen aktiv. Falls der Haken **//Auf getrennten Bons drucken//** gesetzt ist, werden die Bons getrennt gedruckt. Dies kann sehr praktisch sein, wenn in der Küche beispielsweise die Salate und kalten Vorspeisen an einem eigenen Pass/Arbeitsplatz vorbereitet werden.


===== Umrechnung von CHF in Euro =====
Damit in der Kasse CHF automatisch in Euro umgerechnet werden, 
sind einige Vorarbeiten notwendig.

Der Umrechnungskurs muss angelegt werden. Klicken Sie auf
//**Einstellungen/Programm-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen**// und
öffnen Sie anschließend die Lasche //**Umsatz**// und klicken auf //**weitere Details**//.

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:waehrungskonfiguration.png|}}

  - Bezeichnung: die gewünschte Währung eintragen
  - Kurzkennung: Kürzel der gewünschten Währung eintragen
  - Basiswert:   1 eintragen
  - Kurswert:    den aktuellen Wert eintragen

Mit **OK** bestätigen.

Als nächstes wird der Zahlungsartikel angelegt.
//**Einstellungen/Beitragstypen/Artikel/...neu anlegen, bearbeiten, löschen**//

Neuen Artikel eröffnen

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:euroartiekl.png|}}

  - Artikel-Nr:          Euro
  - Artikel-Bezeichnung: Euro Barzahlung
  - Gruppe:              Zahlart
  - Status:              Zahlart
  - Einheit:             10000
  - MwsT:                MwsT  
  - VK(brutto):          11800.00

Die Bezahlung sieht so in der Kasse aus:

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:zahlung_euro.png|}}

:!: Wechselt der Kurs, muss dieser in der __Währungs-Konfiguration__ und im __Artikel__ angepasst werden.


Mit einem speziellen Layout, könnte Ihre Quittung nun wie folgt aussehen:

{{:de:einstellungen:programmeinstellungen:beleg.png|}}

Wünschen Sie Hilfe beim Erstellen der Quittung, wenden Sie sich an den Pcc Support.